Jastrzębska Spółka Węglowa usprawnia kontroling operacyjny dzięki Oracle Hyperion Planning
Oracle Polska informuje, że w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) zakończyło się wdrożenie pakietu Oracle Hyperion Planning. Projekt prowadził partner Oracle Polska, firma Sanmargar Team, we współpracy z ekspertami działu Oracle Consulting.
Podstawowym celem wdrożenia było połączenie dwóch niezależnie funkcjonujących w JSW procesów planistycznych w jeden spójny i kompletny proces. Dotychczas, plan techniczno ekonomiczny dla całego przedsiębiorstwa tworzono budżetując każdy z zakładów osobno, w podziale na poszczególne rodzaje kosztów.
Dla każdej kopalni należącej do JSW Dział Kontrolingu tworzył osobne budżety dla centrów kosztowych, które służyły do rozliczania efektywności poszczególnych ośrodków odpowiedzialności. Oba procesy angażowały te same osoby – kontrolerów branżowych odpowiedzialnych za planowanie i kontrolę poszczególnych kosztów rodzajowych i wymagały wielokrotnego wypełniania danymi arkuszy kalkulacyjnych.
Oracle Hyperion Planning wyeliminuje konieczność dwukrotnego wprowadzania danych, gdyż te same formularze planistyczne posłużą do tworzenia zarówno zbiorczego planu na poziomie całej Spółki, jak i dostarczą niezbędnych danych do zaplanowania budżetów poszczególnych oddziałów górniczych.
W pierwszym etapie pakiet Oracle będzie zasilany z wykorzystaniem formularzy planistycznych. Drugi etap wdrożenia zakłada integrację z bazą controllingową, z której Hyperion będzie zasilany danymi o wykonaniach. Przewiduje się również wykorzystanie danych planistycznych związanych z harmonogramowaniem produkcji i utworzenie interfejsów z systemem transakcyjnym SZYK-2, obsługującym codzienną pracę JSW.
Raporty generowane z Hyperiona - oprócz standardowego zestawu: rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych - obejmują także szereg raportów kontrolnych dotyczących analityk poszczególnych kosztów rodzajowych, rachunki wyników kopalni, budżety poszczególnych oddziałów oraz raport obrazujący przepływ usług wewnętrznych pomiędzy oddziałami.
„Wdrożenie profesjonalnego narzędzia do planowania pozwoli nam przede wszystkim na radykalne skrócenie czasu potrzebnego do tworzenia planu” – komentuje Jacek Pytel, Dyrektor Biura Controllingu, Główny Kontroler w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. „Inne korzyści jakich spodziewamy się po Oracle Hyperion Planning, to zapewnienie spójności i poprawności danych planistycznych, lepsza koordynacja w realizacji postawionych celów pomiędzy ośrodkami odpowiedzialności, a także zwiększenie dyscypliny i kontroli wydatków dzięki bardziej szczegółowemu rozbiciu informacji kosztowych dla oddziałów i centrów kosztowych. Wszystko to pozwoli ostatecznie osiągnąć znacznie lepsze przełożenie celów długookresowych na cele postawione w budżecie”.
„Oprócz standardowej funkcjonalności zawartej w pakiecie Oracle, w aplikacji dla JSW zamodelowaliśmy dodatkowo moduł do alokacji kosztów, oparty na mechanizmie świadczenia usług wewnętrznych przez oddziały usługowe (np. mechaniczne, elektryczne) na rzecz oddziałów operacyjnych (np. przygotowawczych, wydobywczych)” – mówi Krzysztof Korytko, Koordynator Projektów w firmie Sanmargar Team. „Mechanizm ten pozwoli analitykom JSW na przeanalizowanie spodziewanych nieefektywności już na etapie planowania i takie przealokowanie zasobów, które w rezultacie powinno znacznie zwiększyć stopień ich wykorzystania”.
Nadesłał:
Oracle
|
